TS16949標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展歷程

國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）于2009年3月公布了一項行業(yè)性的質(zhì)量體系要求，它的全名是“質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001:2008的特殊要求”，英文為ISO/TS16949:2009。

我們從實踐角度出發(fā)，在背景、目標(biāo)與意義、內(nèi)容三方面，對該質(zhì)量管理體系要求作簡要介紹。

1、ISO/TS16949的背景和動態(tài)

為了協(xié)調(diào)國際汽車質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)范，由世界上主要的汽車制造商及協(xié)會于1996年成立了一個專門機構(gòu)，稱為國際汽車工作組International Automotive Task Force (IATF) 。IATF的成員包括了國際標(biāo)準(zhǔn)化組織質(zhì)量管理與質(zhì)量保證技術(shù)委員會(ISO/TC176)，意大利汽車工業(yè)協(xié)會(ANFIA)，法國汽車制造商委員會(CCFA)和汽車裝備工業(yè)聯(lián)盟(FIEV)，德國汽車工業(yè)協(xié)會(VDA)，汽車制造商如寶馬(BMW)，克萊斯勒(Daimler Chrysler)，菲亞特(Fiat)，福特(Ford)，通用(General Motors)，雷諾(Renault)和大眾(Voldswagen)等。

IATF對3個歐洲規(guī)范VDA6.1(德國)，VSQ(意大利)，EAQF(法國)和QS-9000(北美)進行了協(xié)調(diào)，在和ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合的基礎(chǔ)上，在ISO/TC176的的認可下，制定出了ISO/TS16949:2009 這個規(guī)范。

2009年3月1日，ISO與IATF公布了國際汽車質(zhì)量的技術(shù)規(guī)范ISO/TS16949:2009，這項技術(shù)規(guī)范適用于整個汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)零部件與服務(wù)件的供應(yīng)鏈，包括整車廠，2009年版的ISO/TS16949已經(jīng)生效，并展開認證工作。

在2002年4月24號，福特，通用和克萊斯勒三大汽車制造商在美國密歇根州底特律市召開了新聞發(fā)布會，宣布對供應(yīng)廠商要采取的統(tǒng)一的一個質(zhì)量體系規(guī)范，這個規(guī)范就是ISO/TS16949。供應(yīng)廠商如沒有得到 ISO/TS16949的認證，也將意味著失去作為 一個供 應(yīng)商的資格。

目前，法國雪鐵龍(Citroen)，標(biāo)志(Peugeot)，雷諾(Renault)和日本日產(chǎn)(Nissan)汽車制造商已強制要求其供應(yīng)商通過ISO/TS16949的認證。

2、時間表

a) ISO/TS16949:2009已于去年4月份起開始在全球推行；

b) 第一版的ISO/TS 16949:1999已在2003年12月15日廢止;

c) IATF對已經(jīng)注冊了ISO/TS16949：2002的企業(yè)規(guī)定了一個有條件的寬限期：2010年12月15日前，這些企業(yè)必須把目前的認證更新為ISO/TS16949:2009。這個所謂的有條件，就是企業(yè)的所有客戶必須同意2010年12月15日這個期限。在這個寬限期內(nèi)，認證公司的監(jiān)督審核將以原有規(guī)定的時間表繼續(xù)進行;

d) QS-9000第三版（在ISO9000:1994基礎(chǔ)上）有效期至2006年12月14日。實際上，在2003年12月15日之后，QS-9000認證將變成一個單獨的認證，它不再包括ISO-9001認證。 ISO/TS16949:2009涵蓋了QS9000的90％內(nèi)容；

e) 在2006年底之前，除了新建立的公司或以前沒有經(jīng)過體系認證的公司將尋求ISO/TS16949的認證以外，全球現(xiàn)有的22,000個已經(jīng)QS9000注冊的公司也要轉(zhuǎn)換成ISO/TS16949注冊。

3、IATF的工作網(wǎng)絡(luò)

為切實可行，有效地貫徹ISO/TS16949規(guī)范，IATF在全球建立了5個地區(qū)性的國際汽車監(jiān)督署（IAOB Internation Automotive Oversight Bureau)。這5個監(jiān)督署采用相同的程序方法來監(jiān)督ISO/TS16949規(guī)范的管理，操作和實施。每個監(jiān)督署的職責(zé)包括：

a) 代表IATF，通過相同的程序，貫徹和管理ISO/TS16949的注冊

全過程。包括見證審核活動，注冊審核員的資格培訓(xùn)和考試，監(jiān)督認證公司和注冊審核員的工作質(zhì)量；

b) 與其他監(jiān)督署協(xié)調(diào)，以確保ISO/TS16949注冊計劃的全球一致性；

c) 貫徹和實施IATF的政策和決定；

d) 負責(zé)IATF與全球汽車制造商之間有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)事宜；

e) 建立和維持IATF的信息數(shù)據(jù)庫以便于注冊管理。

這5個監(jiān)督署分別為 ANFIA, IATF-France, SMMT，VDA-QMC和IAOB。負責(zé)亞太地區(qū)的汽車監(jiān)督署IAOB位于美國密歇根州南費爾德市。只有與其簽約的認證機構(gòu)才可以頒發(fā)受IATF承認的ISO/TS16949證書?，F(xiàn)在汽車監(jiān)督署已經(jīng)在全球批準(zhǔn)了48個認證機構(gòu)。到目前為此，IATF已在全球通過認證機構(gòu)頒發(fā)了大約1700張ISO/TS16949證書，大部分獲證公司分布在歐洲和北美洲地區(qū)。

4、ISO/TS16949 的特點

ISO/TS16949是 國際汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范，是基于ISO9001的基礎(chǔ)，加進了汽車行業(yè)的技術(shù)規(guī)范。此規(guī)范完全和ISO9000:2008保持一致，但更著重于缺陷防范、減少在汽車零部件供應(yīng)鏈中容易產(chǎn)生的質(zhì)量波動和浪費。

ISO/TS16949是國際汽車行業(yè)的一個技術(shù)規(guī)范，其針對性和適用性非常明確：此規(guī)范只適用于汽車整車廠和其直接的零備件制造商。這些廠家必須是直接與生產(chǎn)汽車有關(guān)的，能開展加工制造活動，并通過這種活動使產(chǎn)品能夠增值。對所認證的公司廠家資格，有著嚴(yán)格的限定。那些只具備支持功能的單位，如設(shè)計中心，公司總部和配送中心等，不能獨立獲得ISO/TS16949:2009認證。對那些為整車廠家或汽車零備件廠家制造設(shè)備和工具的廠家，也不能獲得ISO/TS16949:2009的認證。因此，ISO/TS16949:2009的實施，對三大汽車公司和他們的零備件制造供應(yīng)商將有直接的影響。

ISO/TS16949特別注重廠家的完成品及實現(xiàn)這個完成品的質(zhì)量系統(tǒng)能力。它認為這是整個制造過程活動的基礎(chǔ)。另一個特點是，它特別注重一個機構(gòu)的質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性。

ISO/TS16949:2009的審核，由從單一的要素的審核轉(zhuǎn)變成一個過程的審核。一個過程的審核將把重點放在以用戶為中心。它是根據(jù)用戶的要求來評估廠家的活動，圍繞用戶的滿意度來衡量廠家的表現(xiàn)。另外，三大汽車制造商，對其供應(yīng)商都提出了產(chǎn)品的特別要求，而 ISO/TS16949:2009的審核，也包括了對滿足這些要求的過程審核。

ISO/TS16949把用戶的要求和技術(shù)規(guī)范放在同等重要的位置。因此，認證公司對廠家的認證審核，很多地方類似于第二方的審核。

ISO/TS16949:2009的主要特點之一是，它是受IATF承認的一個單一的全球質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)和注冊程序?；ハ喑姓J將減少第二方和第三方的審核，為廠家節(jié)省費用。另外，相對于文件審核，TS16949更注重過程的審核。

由于ISO/TS16949:2009已包含了ISO9001：2008的所有內(nèi)容，所以獲得ISO/TS16949：2008的認證，也標(biāo)志著符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)。

5、對受審核方的要求ISO/TS16949:2009認證注冊，只適用于汽車整車廠和其直接的零備件制造商。這些廠家必須是直接與生產(chǎn)汽車有關(guān)的，具有加工制造能力，并通過這種能力的實現(xiàn)使產(chǎn)品能夠增值。

要求獲得ISO/TS16949:2009認證注冊的公司，必須具備有至少12個月的生產(chǎn)和質(zhì)量管理記錄，包括內(nèi)部評審和管理層評審的完整記錄。

對于一個新設(shè)立的加工場所，如沒有12個月的記錄，也可進行評審。經(jīng)評審符合質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)范要求的，認證公司可簽發(fā)一封符合規(guī)范要求的信件。當(dāng)具備了12個月的記錄后，再進行認證審核注冊。

經(jīng)認證獲頒證書的機構(gòu)，如不能繼續(xù)保持質(zhì)量體系的正常運轉(zhuǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的一致性，將有被吊銷證書的風(fēng)險。

6、對審核方的要求

認證公司（審核方〕必須事先得到國際汽車署的審核，批準(zhǔn)和授權(quán)。認證公司的審核活動將始終處在國際汽車署的嚴(yán)格監(jiān)督之下。國際汽車署有權(quán)見證認證公司的審核活動并對認證公司實行記分制?？鄯值囊?guī)則是十分嚴(yán)厲的（包括用戶對其認證的供應(yīng)商的投訴〕。違規(guī)分達到一定程度，就會被取消認證資格。

我國汽車行業(yè)認證的必要性

隨著ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的廣泛應(yīng)用，以ISO9000為基礎(chǔ)的第三方質(zhì)量體系認證得到了迅速發(fā)展，使得貫徹標(biāo)準(zhǔn)和獲取質(zhì)量認證成為市場競爭的重要手段之一。

　　來自顧客、協(xié)作方和同行的壓力：

　　1、許多企業(yè)在和外商談判的時候，馬上要簽定共貨合同了，就因為沒有通過ISO9000認證，合同最終沒有簽成。市場瞬息萬變，過去市場承認的老規(guī)矩現(xiàn)已不適用，許多老主顧也要求公司通過"ISO9000"認證；

　　2、美國通用汽車制造公司和福特汽車制造公司要求它們在全世界幾十萬個配套廠都要通過ISO9000認證，否則就不能作為它們的配套廠家。說明即使是協(xié)作關(guān)系，也有壓力；

　　3、既然有了ISO9000，如果同行都取得了認證，自己沒有，就會使自己的公司處于劣勢。這也許帶有盲目性，但企業(yè)要發(fā)展，確實應(yīng)緊隨市場的潮流。

　　進入國際市場的通行證----ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)邁向國際的重要一步。隨著中國改革開放步伐的逐漸加快，國內(nèi)經(jīng)濟形式向外向型轉(zhuǎn)變，國內(nèi)企業(yè)越來越多參與到國際競爭中，目前，歐洲共同體等國際組織及許多國家把ISO9000系列作為統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)加以采用，許多跨國集團公司也把是否通過ISO9000質(zhì)量認證作為條件用以約束OEM供應(yīng)商。在這種條件下，國內(nèi)企業(yè)如果要將產(chǎn)品打入國際市場，ISO9000質(zhì)量認證無意是第一張門票。

　　免去許多檢查----ISO9000標(biāo)準(zhǔn)具有的嚴(yán)格、廣泛、權(quán)威的特性能使獲證企業(yè)免受許多檢查，省去不少煩瑣的手續(xù)。我國的產(chǎn)品認證管理條例就有這樣的規(guī)定："獲準(zhǔn)認證的產(chǎn)品，除接受國家法律和行政法規(guī)規(guī)定的檢查外，免于其他檢查。

　　符合政府的規(guī)定要求----北京市政府規(guī)定，沒有通過ISO9000認證的企業(yè)就不能在北京建筑業(yè)市場上投標(biāo)。新加坡政府也有類似的規(guī)定，沒有通過ISO 9000認證的企業(yè)不準(zhǔn)在新加坡的市場上投標(biāo)。大亞灣核電站投標(biāo)的時候，我國很多實力很強的企業(yè)沒有通過投標(biāo)，就是因為沒有通過ISO9000認證。

　　改善企業(yè)的質(zhì)量管----如果僅僅認為ISO9000只有取悅顧客的作用，那么就太令人失望了。實際上，ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的主要目的是改善企業(yè)的管理，讓其更有效率并減少浪費。

　　產(chǎn)品認證和質(zhì)量體系認證----產(chǎn)品認證和質(zhì)量體系認證都要求對申請企業(yè)的質(zhì)量體系進行檢查評定。在我國，產(chǎn)品認證和質(zhì)量體系認證中對企業(yè)質(zhì)量體系的要求已經(jīng)在行政法規(guī)和規(guī)章上協(xié)調(diào)起來，它們的依據(jù)都是GB/T19000-ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)。

TS16949管理體系審核的主要特點

◆ISO/TS16949 審核的主要特點

　　§3 年復(fù)審.

　　§ISO/TS 16949注冊審核會包含客戶的特殊要求.

　　§不接受QS-9000認可的審核員和認證機構(gòu)

　　§書寫的審核報告會更廣泛

◆供方職責(zé)

　　采用ISO/TS16949非常重要，因為:

　　§供方本質(zhì)上講是全球性的

　　§供方理解ISO/TS16949的重要性和未來含意

　　§在現(xiàn)行的試行計劃中IATF已接受了32家認證機構(gòu).

　　§供方可以通過監(jiān)督審核取得ISO/TS16949注冊.

◆客戶溝通與要求

　　§通用，福特和戴姆勒-克萊斯勒發(fā)行的公告

　　§強烈地鼓勵供方推行ISO/TS16949.

　　§仍然可接受QS-9000: 1998質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn).

　　§只有 IATF 認證機構(gòu)被授權(quán)進行監(jiān)督審核.

　　§菲亞特要求其供應(yīng)商2000年7月前通過ISO/TS16949認證審核

　　§這一標(biāo)準(zhǔn)已被下列公司接受：

　　福特 通用克萊斯勒 寶馬汽車公司 標(biāo)志 雪鐵龍 奧迪 奔馳 歐寶 菲亞特 博世 大眾汽車?yán)字Z

★TS16949 的未來

　　這一標(biāo)準(zhǔn)很快會取代QS-9000成為國際汽車領(lǐng)域的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)期QS-9000將會仍然有效直到現(xiàn)在的 ISO9000/1994 標(biāo)準(zhǔn)在2003年期滿。在過度時期, ISO/TS16949與QS-9000 將會共存, 以便現(xiàn)在注冊了QS-9000的公司適應(yīng)ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)。

TS16949:2009認證申請方須知

1、申請受理的基本條件

1) 申請方應(yīng)是具有其自身職能和明確法律地位的組織，應(yīng)有證明其具備明確法律地位的證明文件；

2) 具備法律法規(guī)要求的營業(yè)資質(zhì)證書或等同的證明文件；

3) 申請認證的現(xiàn)場為ISO/TS16949：2009認證適用范圍，即汽車及汽車零部件的制造現(xiàn)場。

　　包括以下制造或裝配過程：

　　a) 生產(chǎn)材料；

　　b) 生產(chǎn)件或服務(wù)件；

　　c) 裝配；

　　d) 熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其他最終服務(wù)。

　　注：工業(yè)用，農(nóng)業(yè)用，非道路交通用 (如礦業(yè), 林業(yè), 建筑業(yè)等)車的制造現(xiàn)場不適合ISO/TS16949認證申請。

4) 申請的認證范圍在CASC已獲認可的認證范圍之內(nèi)（見CASC《公司簡介》。

2、認證相關(guān)要求

1) 對申請認證組織的質(zhì)量管理體系要求是ISO/TS16949：2009以及適用的顧客的特殊要求。

2) 與制造現(xiàn)場有關(guān)的支持現(xiàn)場的審核必須與制造現(xiàn)場一同申請，如設(shè)計中心、倉儲和運輸?shù)嚷毮?。支持現(xiàn)場不可以單獨獲得證書，只在現(xiàn)場證書上中作為支持場所體現(xiàn)（證書附件）。

3、升級認證: 對已經(jīng)獲得QS-9000和ISO9001:2008認證組織，申請升級到ISO/TS16949：2009的認證。

升級的條件：

1) 申請組織為本公司的ISO9001：2008或QS-9000：1998的認證組織，且認證證書在有效期內(nèi)；

2) 申請認證范圍沒有變化。

4 、證書轉(zhuǎn)換認證

其他認證機構(gòu)的ISO/TS16949：2009獲證組織向本公司提出ISO/TS16949：2009的轉(zhuǎn)換認證。

轉(zhuǎn)換的條件：

1) 已獲認證的注冊機構(gòu)應(yīng)為IATF的簽約機構(gòu)；

2) 原認證的審核無任何未關(guān)閉的不合格；

3) 已獲認證證書在有效期內(nèi)。

5、集團認證（多制造現(xiàn)場）

指隸屬于同一集團公司的多個不在同一地點的制造現(xiàn)場組織，申請集團認證，以獲得針對各個制造現(xiàn)場的認證證書。

集團認證申請其所覆蓋的制造現(xiàn)場應(yīng)符合以下條件：

1)有統(tǒng)一的質(zhì)量手冊和程序文件

2)有統(tǒng)一的質(zhì)量方針和目標(biāo)

3) 實施統(tǒng)一的內(nèi)審和管理評審以及統(tǒng)一的糾正和預(yù)防措施及質(zhì)量改進的策劃與實施

4) 統(tǒng)一的人員培訓(xùn)和管理

5) 產(chǎn)品的訂單均由同一職能/部門進行評審

6) 供方都由同一部門批準(zhǔn)

7) 同一個設(shè)計職能/部門

TS16949:2009認證審核關(guān)注點

ISO/TS 16949:2009認證要求申請認證企業(yè)至少有12個月的質(zhì)量 管理體系運行歷史，監(jiān)控有關(guān)顧客認為組織是否滿足了顧客要求感受的信息、持續(xù)評價實現(xiàn)過程的業(yè)績與制造過程的業(yè)績以證實產(chǎn)品 質(zhì)量和過程效率。ISO/TS 16949：2009要求建立質(zhì)量管理體系的運行時間，各認證機機構(gòu)要求有3個月或6個月兩種，但大部分要求6個 月。企業(yè)在申請認證時，必須準(zhǔn)備以下資料：

1、管理手冊 Quality manual----(認證前提交)

2、程序文件 Procedure----(認證前提交)

3、內(nèi)審審核計劃 Internal audit plan

4、內(nèi)審審核報告 Internal audit report

5、管理評審計劃 Management review plan

6、內(nèi)審員培訓(xùn)證書復(fù)印件 Certificates of internal auditors

7、汽車類產(chǎn)品和顧客清單 List of automotive products and customers

8、顧客的特殊要求 Specific requirements of customers

9、顧客規(guī)范清單 List of customers’ technical specifications

10、過程分析表 Table of process analysis（過程流程圖）

11、過程方法分析圖 Analytical graph of process approach（烏龜圖或九 欄表）

12、十二個月以上的生產(chǎn)記錄（12個月績效指標(biāo)統(tǒng)計）

13、如果企業(yè)有汽車產(chǎn)品，有非汽車產(chǎn)品，需要企業(yè)有獨立的汽車產(chǎn)品生產(chǎn)線 或者車間

14、合同和申請書----(認證前提交)

15、公司營業(yè)執(zhí)照和組織機構(gòu)代碼證----(認證前提交)

認證審核 關(guān)注點:

1）ISO/TS 16949：2009 注重質(zhì)量管理體系的完整性。申請認證 的主體是汽車零部件（或相關(guān)產(chǎn)品）的制造場所，支持性的職能（如設(shè)計中心、銷售服務(wù)、采購、倉庫等）無論是與制造場所在一起 還是遠離制造場所，都必須列入審核的范圍。須注意：支持性的職能不能獨立取得ISO/TS 16949：2009認證證書。

2）ISO/TS 16949：2009對質(zhì)量管理體系要求的刪減，規(guī)定只允許出現(xiàn)在產(chǎn)品 設(shè)計部分（技術(shù)規(guī)范7.3），當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計的責(zé)任由顧客承擔(dān)時。產(chǎn)品設(shè)計刪減的合理性必須經(jīng)過審核員現(xiàn)場審核的驗證，審核要求嚴(yán)于 目前9000對條款的把握程度。如果企業(yè)外包產(chǎn)品設(shè)計，則審核員審核時必須驗證企業(yè)和設(shè)計分承包方都有適當(dāng)?shù)哪芰頋M足技術(shù)規(guī)范 相關(guān)條款（7.3）的要求，包括企業(yè)與承包方的接口。

3）認證審核關(guān)注顧 客滿意，關(guān)注與顧客有關(guān)的所有要求是否有效實施。ISO/TS16949提出了顧客導(dǎo)向過程的概念。所謂顧客導(dǎo)向過程，是那些直接與顧客 有接觸的過程，也就是顧客對企業(yè)有直接的要求或期望的那些活動。IATF要求審核員在審核前必須識別企業(yè)的顧客導(dǎo)向過程（COP）， 并以顧客導(dǎo)向過程為基礎(chǔ)分析相關(guān)的的支持過程、管理過程、測量指標(biāo)、相關(guān)要求等。IATF列出了10個典型的顧客導(dǎo)向過程，它們是 ：1）市場分析；

2）投標(biāo)；

3）訂單/需求；

4）產(chǎn)品和過程設(shè)計；

5）產(chǎn)品和過程驗證確認；

6）產(chǎn)品生產(chǎn)；

7）交付；

8）支付；

9）保 用/服務(wù)；

10）售后過程/顧客反饋。

4）ISO/TS 16949：2009更強調(diào)認證 審核過程是一個增值的過程。IATF要求審核過程不僅要評價企業(yè)的質(zhì)量管理體系是否符合ISO/TS 16949：2009技術(shù)規(guī)范的要求，同時 要為企業(yè)識別改進的機會。這些改進機會將有利于企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化流程，降低成本，提高效率。因此審核過程更為嚴(yán)謹與細 致。

5）ISO/TS 16949：2009關(guān)注五大工具的有效應(yīng)用。如APQP的應(yīng)用不 在于建立的文件記錄數(shù)量多少，而更關(guān)注其有效性，像設(shè)計輸入、輸出、評審、驗證、確認的完整性；失效模式及控制計劃是否動態(tài) 文件、是否在制造過程中得到正確及完整的應(yīng)用；SPC、MSA數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性、準(zhǔn)確性、適宜性等。

TS16949申請第三方認證的組織審核前須滿足的條件

TS16949體系申請第三方認證的組織必須在審核前滿足：

實施至少一次完整的內(nèi)審和管理評審循環(huán)；

有12個月的運行績效；

支持場所必須在包括在初審和監(jiān)督審核中；

明確產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任(顧客責(zé)任或是組織責(zé)任)；

明確顧客特殊要求并提供清單；

監(jiān)視顧客投訴的狀態(tài)

認證要求更明確：

多于一 個嚴(yán)重不符合項將可能導(dǎo)致審核中止；

不符合項不能被變?yōu)楦倪M機會；

即使現(xiàn)場 已立即糾正，不符合項應(yīng)記錄到審核報告上；

每個不符合項必須在90天內(nèi)100％解決并提供文件證據(jù)；

證書號碼由IATF提供，全球唯一；

指導(dǎo)企業(yè)實施TS16949的八步法

     ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范是國際汽車特別工作組（IATF）以及國際標(biāo)準(zhǔn)化組織質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術(shù)委員會（ISO/TC176），為適應(yīng)汽車工業(yè)全球采購的需要，減少零部件及材料供貨商為滿足各國質(zhì)量體系要求而多次認證的負擔(dān)，減低采購成本，而在ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，制定出的技術(shù)規(guī)范（Technical Specification），它的全名是“質(zhì)量體系—汽車供貨商質(zhì)量管理體系要求”。

ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范結(jié)合了各個國家汽車行業(yè)的質(zhì)量管理要求：QS-9000（美國）、VDA6.1（德國）、EAQF94（法國）、AVSQ95（意大利）等。它規(guī)定了汽車供貨商的質(zhì)量體系要求，用于汽車相關(guān)產(chǎn)品零部件的設(shè)計/開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)，適用于全球汽車行業(yè)，目的在建立一個美國、歐洲及全球范圍內(nèi)都可以接受的單一質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和認證注冊方案，避免供方執(zhí)行多重質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和重復(fù)認證注冊的困擾。

　　然而在我國企業(yè)貫徹ISO/TS16949時，一些人故意把它神秘化；有很多已通過認證的企業(yè)，依然不清楚ISO/TS16949是什么；在實施過程中完全被指導(dǎo)老師領(lǐng)著稀里糊涂的做。為了一些企業(yè)朋友，格慧泰福公司自創(chuàng)了ISO/TS16949指導(dǎo)的八步法；先奉獻給需要的朋友。

　　第一步：質(zhì)量競爭力調(diào)查與評估

　　企業(yè)的顧客在哪里，質(zhì)量競爭能力如何；這是貫徹ISO/TS16949依然要做的第一步，而且必須是正確地做。

　　在這一步的進程中，重點是要理解質(zhì)量經(jīng)營的概念與原理；并用SWOT分析法進行企業(yè)質(zhì)量管理體系的評估。

　　第二步：質(zhì)量差距與原因

　　評估出顧客的需求與期望，比對企業(yè)實際的質(zhì)量競爭力；得出企業(yè)的差距。要用因素分析法，指導(dǎo)企業(yè)查找差距的原因；并用相關(guān)的管理方法彌補一些暫時性的技術(shù)差距。對管理、觀念等軟件方面的差距，實現(xiàn)一一對應(yīng)提升改進。

　　在這一步的進程中，主要是了解現(xiàn)代化管理方法和現(xiàn)代信息的功能作用；能用差距目標(biāo)管理法快速提升企業(yè)的系統(tǒng)管理。

　　第三步：體系評估

　　企業(yè)能進行實際質(zhì)量經(jīng)營狀況的評估，確定企業(yè)體系與經(jīng)營對應(yīng)的一致；突出工作效率在經(jīng)營中的保證作用。

　　在這一步的進程中，以組織機構(gòu)、機制為重點；系統(tǒng)學(xué)習(xí)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中質(zhì)量管理體系的功能性原理與概念。

　　第四步：用ISO9001夯實管理體系與基礎(chǔ)

　　不要以為通過了ISO9001認證，企業(yè)的管理體系就健全了；實際相當(dāng)多的企業(yè)是形式主義的通過，所以所有企業(yè)全部都要返工。

　　用ISO9001標(biāo)準(zhǔn)來健全企業(yè)的質(zhì)量管理體系，實際上是拾遺補缺的方法來健全自己的體系；根本不是重新建立一個新體系。

　　第五步：對五個專業(yè)子體系進行全面提升

　　ISO/TS16949是ISO9001標(biāo)準(zhǔn)在一個特定行業(yè)的深入，結(jié)合該行業(yè)的特點，整合了相關(guān)的多個標(biāo)準(zhǔn)，賦予了更多新的內(nèi)容。它主要增加的內(nèi)容有MSA（測量系統(tǒng)分析）、PPAP（生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序）、SPC（統(tǒng)計過程控制）、FMEA（失效模式與后果分析）、APQP&CP（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃）。

　　所以在實施中，要突出五個專業(yè)子體系的全面提升：

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃與控制體系（用企業(yè)實際語言描述）；

　　2、潛在失效模式與后果分析體系（用企業(yè)實際語言描述）；

　　3、測量系統(tǒng)分析與控制體系（按企業(yè)實際描述與講述）；

　　4、統(tǒng)計過程控制體系（按企業(yè)實際描述與講述）；

　　5、生產(chǎn)件批準(zhǔn)體系（用企業(yè)語言描述）。

　　在這一階段中，要把TS16949的內(nèi)容變成企業(yè)語言；進行逐步灌輸。并不是把標(biāo)準(zhǔn)拿到企業(yè)直鋪式灌輸，而是通過一些高素質(zhì)的人對企業(yè)與標(biāo)準(zhǔn)的消化吸收；把標(biāo)準(zhǔn)全部變成企業(yè)語言講述。

　　第六步：按提升后的標(biāo)準(zhǔn)化體系組織運行

　　結(jié)合企業(yè)的實際，組織全程運行機制的系統(tǒng)運轉(zhuǎn)；并組織關(guān)鍵的協(xié)調(diào)。在這一階段，要把內(nèi)部審核與管理評審變成企業(yè)自己正?；墓ぷ?；所以特別追求工作的有效性。

　　ISO/TS16949的目標(biāo)與實施后的評價對象：

　　1、在企業(yè)和供貨商中持續(xù)不斷的改進，包括質(zhì)量改進、生產(chǎn)力改進，從而使成本降低；

　　2、強調(diào)缺點的預(yù)防，采用SPC技術(shù)及防錯措施，預(yù)防不合格的發(fā)生，“第一次就做好”是最經(jīng)濟的質(zhì)量成本；

　　3、減少變差和浪費，確保存貨周轉(zhuǎn)及最低庫存量，強調(diào)質(zhì)量成本，控制非質(zhì)量的額外成本（如待線時間，過多搬運等）；

　　4、注重過程，不僅要對過程結(jié)果進行管理，更強調(diào)對過程本身進行控制，從而有效地使用資源，降低成本，縮短周期；

　　5、注重客戶期望。各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)僅能作為合格與不合格的判據(jù)，但并不是合格產(chǎn)品就能產(chǎn)生效益，只有讓用戶完全滿意的產(chǎn)品才能被顧客接收，才能創(chuàng)造價值。因此，質(zhì)量的最終標(biāo)準(zhǔn)是用戶完全滿意，用戶滿意是實現(xiàn)質(zhì)量的最好途徑。

　　第七步：按顧客實際需求組織模擬認證

　　對實際產(chǎn)品、運輸、服務(wù)等進行危機模擬管理，并按系統(tǒng)認證程序進行過程管理。這時才講述標(biāo)準(zhǔn)的條文，供相關(guān)人員對外接口。

　　第八步：組織外部認證

　　按外部的要求，組織認證與改進；并指導(dǎo)企業(yè)如何進行改進式創(chuàng)新，來實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量管理體系的提升機制。

　　ISO/TS16949認證的申請數(shù)據(jù)

　?。?） 質(zhì)量手冊Quality manual

　?。?） 程序文件 Procedure

　?。?） 內(nèi)審審核計劃 Internal audit plan

　?。?） 內(nèi)審審核報告 Internal audit report

　?。?） 管理評審計劃 Management review plan

　?。?） 內(nèi)審員培訓(xùn)證書 Certificates of internal auditors

　?。?） 汽車類產(chǎn)品和顧客清單 List of automobiles and customers

　?。?） 顧客的特殊要求 Specific requirements of customers

　　（9） 顧客工程規(guī)范清單 List of customers’ technical specifications

　　（10）過程分析表 Table of process analysis

　　（11）過程方法分析圖 Analytical graph of process approach

　?。?2）合同和申請書 Contract and application

　　（13）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 Business license等。

推行TS16949體系各部門工作任務(wù)（一）

◆ISO/TS16949:2002 質(zhì)量管理體系運行工作方法：

　　 ○“多方論證方法”（即“項目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；
　　 ○“抓系統(tǒng)”＋“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評的工作方法
　　○“抓系統(tǒng)”由貫標(biāo)工作組（品質(zhì)保證部）對各職能部門進行檢查和指導(dǎo)體系運行；
　　○“系統(tǒng)抓”各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對各分部門、車間進行檢查和指導(dǎo)體系運行；
　　○定期進行貫標(biāo)工作例會，進行如下工作：
　　　¨ 講評體系運行狀況、
　　　¨ 采取糾正措施、
　　　¨ 管理流程協(xié)調(diào)、
　　　¨ 難點問題攻關(guān)、
　　　¨ 履行考核激勵手段、
　　　¨ 下步工作安排等。

一、品質(zhì)保證部

　　A、質(zhì)量體系文件控制
　　1. 體系文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。
　　2. 體系文件的保管和責(zé)任
　　3. 體系文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）
　　4. 體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定
　　5. 體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）
　　6. 生產(chǎn)現(xiàn)場體系文件的使用和管理
　　7. 體系文件的存檔管理
　　8. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
　　9. 電子文件的管理
　　10. 存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
　　11. 存檔及借閱規(guī)定
　　12. 企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定
　　13. 無效文件的處理
　　14. 體系文件有效性定期檢查

　　B、質(zhì)量記錄控制
　　1. 質(zhì)量記錄總控清單
　　2. 記錄表單清樣
　　3. 記錄要求（標(biāo)識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）
　　4. 存檔責(zé)任（涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存15年）
　　5. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
　　6. 電子文件的管理規(guī)定
　　7. 存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
　　8. 借閱規(guī)定
　　9. 失效記錄的處理

　　C1、質(zhì)量管理體系審核
　　1. 一、二方ISO/TS16949審核員的資格
　　2. 內(nèi)審年度計劃和審核實施計劃
　　3. 按部門審核檢查表
　　4. 審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）
　　5. ISO/TS16949體系審核報告
　　6. 不符合項糾正措施計劃
　　7. 糾正措施效果的驗證

　　C2、產(chǎn)品審核
　　1. 產(chǎn)品審核年度分月計劃（覆蓋所有產(chǎn)品）
　　2. 產(chǎn)品審核缺陷分級指導(dǎo)書
　　3. 產(chǎn)品審核報告
　　4. 產(chǎn)品審核QKZ趨勢分析
　　5. 導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施

　　D、持續(xù)改進過程（領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與）
　　1. 制定年度優(yōu)先持續(xù)改進計劃（注意與糾正措施的區(qū)別）
　　　¨ 顧客關(guān)心的項目（質(zhì)量、成本、交付）
　　　¨ 特殊產(chǎn)品、過程特性
　　2. 成立項目小組采用相應(yīng)統(tǒng)計技術(shù)實施KVP項目
　　3. 有形、無形效果驗證
　　4. 開展群眾性改進活動（體現(xiàn)全員參與）
　　　□ 品質(zhì)保證部負責(zé)“QCC”
　　　□ 黨委工作部負責(zé)“合理化建議和技術(shù)改進”
　　　□ 綜合管理部負責(zé)“六改善活動”
　　　□ 產(chǎn)品開發(fā)部負責(zé)“零缺陷工程”
　　5. 最高管理層要親自組織，必須營造持續(xù)改進的工作氛圍。

　　E、糾正和預(yù)防措施
　　1. 規(guī)定解決問題的方法（4D/8D）
　　2. 重復(fù)發(fā)生不合格的識別和應(yīng)用8D方法解決
　　3. 所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán)
　　4. 重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審

　　F、管理評審
　　1. 管理評審計劃
　　2. 管理評審的輸入及職能
　　3. 管理評審準(zhǔn)備
　　4. 管理評審的實施
　　5. 管理評審報告
　　6. 導(dǎo)出改進計劃
　　7. 改進計劃的實施和跟蹤
　　8. 保存日常各項會議的會議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會、質(zhì)量例會、技術(shù)發(fā)展例會、銷售例會等）

　　G、檢驗和試驗狀態(tài)
　　1. 檢驗和試驗的4種狀態(tài)的規(guī)定
　　2. 各種狀態(tài)標(biāo)識和場合的管理責(zé)任
　　3. 狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定

　　H、不合格品的控制
　　1. 不合格品的判定權(quán)限
　　2. 不合格品的判定依據(jù)
　　3. 不合格品反應(yīng)計劃（進貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運產(chǎn)品）＝控制計劃
　　4. 不合格品的可視標(biāo)識和隔離
　　5. 不合格品的處置權(quán)限（評審、判定、報廢）
　　6. 不合格品的處置分類（讓步接受、降級使用、返工、返修、報廢）
　　7. 返工產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商）
　　8. 返修產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、必須通知顧客并同意）
　　9. 不合格品的定期統(tǒng)計分析（包括退貨產(chǎn)品）
　　10. 不合格品優(yōu)先減少計劃
　　11. 重復(fù)不合格的識別、糾正預(yù)防的實施（見E、糾正和預(yù)防措施）
　　12. 形成《月份公司質(zhì)量分析報告》，提交最高管理層，召開質(zhì)量例會。

　　I、檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制
　　1. 計量管理人員的資格
　　2. 委托外部檢驗和試驗機構(gòu)的資質(zhì)證明
　　3. 檢驗測量和試驗設(shè)施的管理（包括臺賬管理）
　　4. 檢測設(shè)施的周期檢定策劃
　　5. 周期檢定的實施方法
　　6. 使用有效期限的標(biāo)識管理
　　7. 檢驗測量和試驗設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定
　　8. 必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對自檢的器具）
　　9. 量值溯源關(guān)系
　　10. 量值失效的反應(yīng)計劃
　　11. 測量系統(tǒng)分析計劃
　　12. 測量系統(tǒng)分析和判定
　　13. 必要的糾正措施
　　14. 試驗室質(zhì)量體系管理

　　J、進貨檢驗和試驗
　　1. 質(zhì)量判定的權(quán)限
　　2. 進貨檢驗試驗指導(dǎo)書
　　3. 可接受準(zhǔn)則（C=O）
　　4. 緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）
　　5. 讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）
　　6. 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識
　　7. 進貨檢驗和試驗的不合格品控制、缺陷收集卡
　　8. 分承包方進貨檢驗和試驗數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進行供貨業(yè)績評價的輸入
　　9. 固定的記錄表式

　　K、過程檢驗和試驗
　　1. 不合格品判定的權(quán)限
　　2. 操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）
　　3. 質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限
　　4. 過程檢驗試驗指導(dǎo)書
　　5. 可接受準(zhǔn)則（C=O）
　　6. 例外轉(zhuǎn)序規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）
　　7. 讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）
　　8. 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識
　　9. 不合格品控制（標(biāo)識、隔離）
　　10. 質(zhì)量統(tǒng)計、缺陷收集卡
　　11. 固定的記錄表式

　　L、最終檢驗和試驗
　　1. 不合格品判定的權(quán)限
　　2. 成品檢驗人員的職責(zé)和權(quán)限
　　3. 檢驗試驗規(guī)范
　　4. 可接受準(zhǔn)則（C=O）
　　5. 讓步接收規(guī)定（顧客同意）
　　6. 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識
　　7. 不合格品控制（標(biāo)識、隔離）
　　8. 質(zhì)量統(tǒng)計、缺陷收集卡
　　9. 固定的記錄表式
　　10. 全尺寸檢驗和功能試驗指導(dǎo)書
　　11. 全尺寸檢驗和功能試驗計劃
　　12. 全尺寸檢驗和功能試驗報告（自檢和委托外部試驗機構(gòu)）
　　13. 產(chǎn)品審核報告（見C3）

　　M、檢驗人員資質(zhì)
　　1. 持證上崗
　　2. 檢驗知識技能定期考核
　　3. 獨立行使鑒別、報告、把關(guān)的檢驗職能
　　4. 身體素質(zhì)適合檢驗工作（如視力證明）
　　5. 檢驗印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性。

推行TS16949體系各部門工作任務(wù)（二）

◆ISO/TS16949:2009 質(zhì)量管理體系運行工作方法：

　　 ○“多方論證方法”（即“項目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；

　　 ○“抓系統(tǒng)”＋“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評的工作方法

　　○“抓系統(tǒng)”由貫標(biāo)工作組（品質(zhì)保證部）對各職能部門進行檢查和指導(dǎo)體系運行；

　　○“系統(tǒng)抓”各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對各分部門、車間進行檢查和指導(dǎo)體系運行；

　　○定期進行貫標(biāo)工作例會，進行如下工作：

　　　¨講評體系運行狀況、

　　　¨采取糾正措施、

　　　¨管理流程協(xié)調(diào)、

　　　¨難點問題攻關(guān)、

　　　¨履行考核激勵手段、

　　　¨下步工作安排等。

二、產(chǎn)品開發(fā)部

　　A、過程審核

　　1.審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作經(jīng)驗）

　　2.過程審核年度計劃和審核實施計劃（按產(chǎn)品組）

　　3.過程審核提問表

　　4.審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）

　　5.VDA6.3過程審核報告

　　6.不符合項糾正措施計劃

　　7.糾正措施效果的驗證

　　B、過程開發(fā)和策劃

　　1.從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料

　　2.從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號產(chǎn)品作：

　　　¨流程圖→FMEA→控制計劃→作業(yè)指導(dǎo)書

　　　¨對工藝相同的產(chǎn)品在控制計劃中附以引用清單

　　　¨根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進行P-FMEA的動態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)控制計劃。

　　3.過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK≥1.33，不穩(wěn)定工序PPK≥1.67

　　4.并對計量值安全特性制定升值計劃CPK≥1.67。計數(shù)值特殊特性達到“0缺陷”目標(biāo)。

　　5.針對顧客關(guān)心的項目、特殊特性制定并實施優(yōu)先持續(xù)改進計劃。

　　C、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用

　　1.在過程開發(fā)和策劃（APQP）階段確定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用需求。

　　2.按照VDA6.1提問22所列的5個應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍。

　　3.制定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)書（重點是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊）。

　　4.對使用者進行統(tǒng)計技術(shù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)（掌握基礎(chǔ)統(tǒng)計概念，如變差、能力、過渡調(diào)整等）。

　　5.定期檢查統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用有效性。

　　6.防錯技術(shù)一覽表

　　D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制）

　　1.產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知（制定宣傳手冊）。

　　2.15年存檔責(zé)任便于“舉證倒置”。

　　3.安全性產(chǎn)品應(yīng)急計劃。

　　4.安全性產(chǎn)品標(biāo)識（全過程＝文件、記錄、現(xiàn)場）。

　　5.本企業(yè)產(chǎn)品缺陷后果所引起的法律責(zé)任和訴訟展示表。

　　E、制造過程控制

　　1.環(huán)境條件要求 (V14.6、QS90004.9)

　　2.特殊特性的確定 (QS90004.9.d1)見G條款

　　3.過程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書 (V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)

　　4.維持過程控制 (QS9000 4.9)

　　5.機器能力和過程能力要求 (V14.1)

　　6.作業(yè)準(zhǔn)備的驗證 (V13.7 QS90004.9)控制圖和末件比較方法

　　7.特殊過程控制 (V14.3、QS90004.9)

　　8.預(yù)防性維護保養(yǎng)的實施 (V14.4、QS90004.9)

　　9.偶發(fā)性事故應(yīng)急計劃 (V19.6、QS90004.9)供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等

　　10.過程更改的控制要求 (V14.2、QS90004.9)

　　11.外觀項目的控制 (V09.2、QS90004.9)

　　12.生產(chǎn)過程有效性評價 （V14.7、QS90004.2.6.1）

　　F、技術(shù)文件控制

　　1.技術(shù)文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。

　　2.技術(shù)文件的保管和責(zé)任

　　3.技術(shù)文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）

　　4.技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定

　　5.技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）

　　6.生產(chǎn)現(xiàn)場體系、技術(shù)文件的使用和管理

　　7.技術(shù)文件的存檔管理

　　8.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

　　9.電子文件的管理規(guī)定

　　10.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）

　　11.外來文件的評審核轉(zhuǎn)化

　　12.存檔及借閱規(guī)定

　　13.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定

　　14.無效文件的處理

　　15.體系、技術(shù)文件有效性定期檢查

推行TS16949體系各部門工作任務(wù)（三）

◆ISO/TS16949:2009 質(zhì)量管理體系運行工作方法：

　　 ○“多方論證方法”（即“項目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；

　　 ○“抓系統(tǒng)”＋“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評的工作方法

　　○“抓系統(tǒng)”由貫標(biāo)工作組（品質(zhì)保證部）對各職能部門進行檢查和指導(dǎo)體系運行；

　　○“系統(tǒng)抓”各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對各分部門、車間進行檢查和指導(dǎo)體系運行；

　　○定期進行貫標(biāo)工作例會，進行如下工作：

　　　¨講評體系運行狀況、

　　　¨采取糾正措施、

　　　¨管理流程協(xié)調(diào)、

　　　¨難點問題攻關(guān)、

　　　¨履行考核激勵手段、

　　　¨下步工作安排等。

三、人事部

　　A、人力資源

　　1.人力資源規(guī)劃

　　2.企業(yè)用工制度

　　3.核心人才建設(shè)

　　4.人員招聘、甄選與錄用

　　B、培訓(xùn)

　　1.崗位素質(zhì)描述

　　2.實施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查

　　3.形成人員素質(zhì)狀況矩陣

　　4.編制年度員工培訓(xùn)計劃

　　5.實施培訓(xùn)資料匯總

　　6.實施培訓(xùn)有效性評價

　　7.未達到培訓(xùn)效果的處理

　　8.新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料

　　9.新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)

　　10.特殊過程人員清單→資格證明

　　11.特殊人員的頂崗計劃

　　12.個人培訓(xùn)檔案

　　C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵機制

　　1.員工激勵政策的策劃

　　2.形成員工激勵政策方案

　　3.員工滿意度調(diào)查（問卷、公司人力資源管理信息）

　　4.員工滿意度分析報告

　　5.員工滿意的改進措施

　　6.內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報告、改進措施。

四、采購部（原材料、工裝）

　　A、分承包方的選擇和評價

　　1.合格分承包方的選擇準(zhǔn)則 / 標(biāo)準(zhǔn)

　　2.分承包方質(zhì)量能力審核

　　3.顧客指定的分承包方（如果有）

　　4.新老分承包方認可過程(PPAP)

　　　¨首次供貨的首批樣品、批量認可

　　　¨批量供貨的年度樣品、批量認可

　　5.合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）

　　6.分承包方質(zhì)量體系開發(fā)計劃

　　7.質(zhì)量協(xié)議（檢驗試驗協(xié)議、價格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）

　　8.與分承包方的持續(xù)改進目標(biāo)協(xié)議，監(jiān)控達成狀態(tài)

　　9.供貨業(yè)績的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績、服務(wù)等）

　　10.對分承包方的供貨業(yè)績評價（每半年）

　　11.質(zhì)量信息反饋

　　12.對分承包方的供貨業(yè)績評價結(jié)果向所有分承包方展示

　　13.對分承包方評價和重新評價的準(zhǔn)則

　　14.對不合適的分承包方的處置規(guī)定

　　15.定期召開協(xié)作配套會議，并保留會議資料。

　　B、采購實施

　　1.采購物資重要度分類清單（ABC三類）

　　2.采購物資月份平衡（采購周期）

　　3.采購文件（采購訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進度要求等）的發(fā)放記錄

　　4.分承包方交付進度的跟催

　　5.進貨物資的報驗通知

　　6.實施進貨檢驗（見進貨檢驗和試驗）

　　7.按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購物料

　　8.采購人員的授權(quán)證明

　　C、采購物資收發(fā)存

　　1.庫存量最低設(shè)定、庫存量優(yōu)化目標(biāo)、庫存周轉(zhuǎn)率月報

　　2.庫存品狀況檢查

　　3.庫房帳、卡、物一致

　　4.先進現(xiàn)出系統(tǒng)

　　5.標(biāo)識和可追溯性

　　6.定期盤點

　　D、每個分承包方建立一個檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。 五、財務(wù)控制部（最高管理層）

　　A、企業(yè)戰(zhàn)略

　　1.公司中長期業(yè)務(wù)計劃

　　2.行業(yè)水準(zhǔn)對比的應(yīng)用（Banchmarking）

　　3.公司級數(shù)據(jù)清單

　　4.各部門年度業(yè)務(wù)計劃（質(zhì)量目標(biāo)分解展開）

　　5.業(yè)務(wù)計劃月度趨勢圖及分析改善資料

　　6.業(yè)務(wù)計劃完成狀況必須以適當(dāng)?shù)胤绞较蛉w員工展示

　　B、質(zhì)量成本

　　1.質(zhì)量成本的科目設(shè)置

　　2.質(zhì)量成本計劃

　　3.質(zhì)量成本的核算

　　4.質(zhì)量成本的開支范圍

　　5.質(zhì)量成本的分析和報告

　　6.質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）

　　7.質(zhì)量成本報告

　　C、產(chǎn)品報價管理

　　1.參與合同評審

　　2.產(chǎn)品報價單（價目表）

　　3.產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報價的靈活性）

        4.制造成本測算（產(chǎn)品開發(fā)部）

        5.勞動定額清單（人事部）

推行TS16949體系各部門工作任務(wù)（四）

◆ISO/TS16949:2009 質(zhì)量管理體系運行工作方法：

　　 ○“多方論證方法”（即“項目管理方法”）應(yīng)用于所有工作，強調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；

　　 ○“抓系統(tǒng)”＋“系統(tǒng)抓”層層保證、定期講評的工作方法

　　○“抓系統(tǒng)”由貫標(biāo)工作組（品質(zhì)保證部）對各職能部門進行檢查和指導(dǎo)體系運行；

　　○“系統(tǒng)抓”各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對各分部門、車間進行檢查和指導(dǎo)體系運行；

　　○定期進行貫標(biāo)工作例會，進行如下工作：

　　　¨講評體系運行狀況、

　　　¨采取糾正措施、

　　　¨管理流程協(xié)調(diào)、

　　　¨難點問題攻關(guān)、

　　　¨履行考核激勵手段、

　　　¨下步工作安排等。

六、營銷部

　　A、營銷質(zhì)量

　　1.市場調(diào)查表

　　2.新產(chǎn)品市場調(diào)研報告

　　3.新產(chǎn)品市場營銷計劃

　　4.企業(yè)總體市場調(diào)研報告

　　5.產(chǎn)品建議書

　　B、外部顧客滿意度

　　1.外部顧客滿意度調(diào)查

　　2.外部顧客滿意度分析報告

　　3.外部顧客滿意度的改進措施

　　4.與競爭對手、行業(yè)水準(zhǔn)比較（年度業(yè)務(wù)計劃的輸入）

　　C、合同評審、庫房管理

　　1.生產(chǎn)能力調(diào)查資料

　　2.顧客訂貨信息登記

　　3.重要、特殊、一般合同評審資料

　　4.合同/訂單100％履約率月報及趨勢分析、措施。

　　5.合同/訂單/銷售計劃更改、更改信息傳遞

　　6.成品儲備定額、優(yōu)化目標(biāo)

　　7.成品周轉(zhuǎn)率月報，優(yōu)化目標(biāo)

　　8.成品狀況檢查

　　9.成品庫房帳、卡、物一致

　　10.發(fā)貨審核

　　11.年度、月份銷售計劃的傳遞

　　12.顧客檔案的建立

　　13.銷售人員/合同評審人員授權(quán)書

　　14.新產(chǎn)品投標(biāo)、報價管理

　　15.收發(fā)存的交接手續(xù)

　　16.包裝損壞統(tǒng)計、糾正措施

　　D、售后服務(wù)

　　1.顧客訪問計劃

　　2.顧客訪問單

　　3.年度服務(wù)報告

　　4.顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法、閉環(huán)。

七、機動部

　　1.設(shè)備管理臺帳

　　2.設(shè)備保養(yǎng)維護要求和內(nèi)容

　　3.設(shè)備保養(yǎng)維護計劃

　　4.設(shè)備保養(yǎng)維護后檢查記錄

　　5.各類設(shè)備日常點檢

　　6.設(shè)備完好率、非計劃停機時間/率、設(shè)備利用率、設(shè)備總效率等指標(biāo)匯總、分析、改善。

　　7.關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購計劃，供應(yīng)商名單等。

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